个人廉政风险点排查表
科室名称：__科填表时间：2022年11月29日
风险点类 型
存在或潜在的风险点
岗位职责风险
1、思想认识不到位，潦草应付，得过且过；
2、职业意识差，不专业；
3、不认真、不严谨造成的渎职失职行为。
制度机制风险
1、制度订立不够科学严谨，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差；
2 、对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实。
业务流程风险
1、不按规定程序审核、不严格把关；
2、不按条款和规定流程办理业务；
3、个人业务素质不够。
外部环境风险
1、碍于社会人情压力；
2、私人关系的干扰。
科室负责人（签字）：___单位分管负责人（签字）：
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