军工行业纪监审处审计兼监察关键业绩考核指标（KPI）

来源：哈瑞养生

考核维度：任务绩效考核人：

指标项	考评目的	考评标准
本岗位工作计划的完成情况	保证本岗位工作任务的有效实现	是否按时、保质、保量完成工作任务
审计任务完成的及时性	确保审计任务按进度完成	年内参加的审计次数不少于[ ]次，是否按时完成年度计划的财务收支审计、经济效益审计、专项审计、单位负责人经济责任审计等工作，延误的天数不得超过[ ]天
审计工作效果	保证审计工作的监督、控制作用	审计工作中未遗漏重大事项（否决性指标），未被查出的差错不得超过[ ]处，未被查出的差错金额不超过[ ]元
审计报告质量	保证审计报告真实反映客观情况	审计结论或审计判断正确，审计报告的完备性，重大事项不得有遗漏（否决性指标），一般事项的缺失率不得超过[ ]%
对审计整改意见的落实情况	保证审计报告意见的贯彻落实	审计报告出具后是否及时监督检查
所内重要内部管理及财务制度的制定	加强所内部管理水平和财务控制力度	制度制定的完备性、规范性、可执行性
所内各项内部控制制度的监督检查力度	保证所各级内部控制制度合理，规范，并严格执行	对内部控制制度的制定和执行的审查情况
信访工作情况	保证及时发现问题，解决问题	信访工作接待的态度，登记的准确性，受理的及时性
案件处理工作	及时处理违法乱纪案件	是否及时处理举报案件，对违法乱纪行为进行责任追究的完成情况及其效果
对所属部门及工作人员执行、法律、法规的监督检查力度	保证所属部门及工作人员严格遵守各项、法律、法规	对所属部门及工作人员执行、法律、法规的监督检查次数不少于[ ]次/月，检查中没有未被发现的重大问题，发现的问题是否及时纠正
行政效能监察效果	保证行政效能监察任务的有效完成	行政效能监察任务是否按时、保质、保量完成，行政效能监察中未被查出的不合理支出金额不得超过[ ]元，对行政管理方面提出的建议的合理性、可操作性
资料管理工作	文件、资料管理的科学性、有序性，杜绝泄密	文件、资料的管理有序性，有关文件资料的归档工作的质量、水平，文件资料不得泄密（否决性指标）
备注：

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